澳门6766网站net集团顺利通过 “风险管控质量工程”专项验收检查

11月4日，市国资委监督处“风险管控质量工程”检查组召开验收检查报告会，路线交通集团陈国清副总经理、企管法务部、审计中心、财务中心及运营集团相关人员参加会议。检查组对集团内控合规体系进行了全面检查，并对集团的“风险管控质量工程”专项工作与成果给予高度评价与肯定。

2020年7月集团率先启动“风险管控质量工程”，经过为期10个月的努力完成了“三册一表一报告一准则”，包括《内控合规手册》、《流程手册》、《制度手册》、《权限指引表》、《内控合规自评报告》与《员工合规行为准则》。集团构建起以战略为指引，以风险管理为导向，以合规管理为基础的内控合规体系。充分体现了管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单数量化、数量层次化的理念。

陈国清强调，此次专项验收检查是对集团“风险管控质量工程”相关工作的一次全面检验，更是对促进内控合规体系再上新台阶的有力鞭策。下一步，以市国资委本次验收检查为契机，以评促建、以点带面，对验收检查过程中发现的问题和不足照单全收并进行及时整改，督促相关责任主体举一反三认真梳理，查漏补缺，制定切合实际的整改措施，即知即改、立行立改，扎实推动内控合规体系不断完善，为路线交通集团持续健康发展保驾护航。